Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160355 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 278,49 € | 30.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160356 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 131,43 € | 30.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160353 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 147,80 € | 29.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160352 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 381,85 € | 27.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160348 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 172,48 € | 22.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160349 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 190,92 € | 22.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160350 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 183,30 € | 22.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160347 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 421,28 € | 21.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160343 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 169,49 € | 20.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160344 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 320,30 € | 20.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160345 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 635,97 € | 20.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160341 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 16.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160342 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda - GASTROSERVIS | 40217990 | 137,76 € | 15.06.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160330 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 35,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160331 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 100,19 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160336 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160333 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 158,47 € | 13.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160334 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 5,00 € | 13.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160335 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 301,32 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160337 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160338 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 779,58 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160339 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 791,05 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Vojtech Križanovič, SG PARTNERS | 44221312 | 696,00 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160340 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 616,11 € | 13.06.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,23 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160323 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,01 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160324 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,01 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160325 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra |