Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220429 | správa počítačovej siete - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220430 | vodné, stočné - ŠI 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 34,22 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220405 | virtuálna knižnica - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220403 | šatňové lavice - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 268,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220404 | internet - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220401 | GDPR - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220402 | preprava žiakov - múzeum Sereď | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 265,00 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220400 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 27.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220399 | údržba - výťahy 04 - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 22.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220380 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 51,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220397 | rekonštrukcia - internet v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 4 861,20 € | 19.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220396 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 239,57 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220379 | bezpečnostná SIM - II.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220375 | teplo - škola 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 732,16 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220376 | teplo - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 623,85 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220377 | teplo - ŠH 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 296,90 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220378 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 160,20 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220386 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220387 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,54 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220388 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |