Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220345 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 136,20 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220346 | servis konventomatu Diamond | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda | 47907738 | 286,80 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 440,28 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220325 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 227,66 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220342 | teplo - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 685,89 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220343 | teplo - škola 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 746,32 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220337 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220338 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220339 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220340 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220341 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220344 | teplo - ŠH 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 354,90 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 223,20 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220326 | vodné, stočné - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 391,14 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220321 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 246,62 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220328 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |