Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220453 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 191,40 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220475 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220476 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,30 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220477 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220478 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220479 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220480 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220481 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,27 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220482 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220483 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,02 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220484 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220457 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 190,21 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220454 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 604,97 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220455 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 183,82 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220456 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 009,63 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220471 | teplo - škola 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 732,16 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220472 | teplo - ŠI 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 526,43 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220473 | teplo - ŠH 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 290,42 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220474 | stavebný rozpočet - výmena výťahu v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniela BUDINSKÁ | 35082950 | 120,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220470 | telefóny - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |