Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220554 | teplo - škola 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 818,24 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220555 | teplo - ŠH 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 329,23 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220556 | teplo - ŠI 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 620,99 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220549 | vývoz plastov - III.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220551 | el.energia škola - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,22 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220553 | el.energia škola - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 344,93 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220550 | telefóny - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220522 | periodická analýza rizík | Stredná odborná škola | 00351822 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220524 | učebnice - anglický jazyk /ukrajinský žiak/ | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 20,19 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220525 | učebnice - anglický jazyk | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 446,84 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220523 | vodné, stočné - ŠI 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 281,14 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220532 | virtuálna knižnica - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220519 | plyn - kuchyňa 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220520 | plyn - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220517 | GDPR - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220518 | internet - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 211,70 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220513 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 768,77 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220516 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 431,66 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |