Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150626 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 260,26 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150617 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150623 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150603 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150605 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 178,11 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150611 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 362,01 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150601 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 554,26 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150600 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 307,81 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150599 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 319,78 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150602 | Stredná odborná škola | 00351822 | PULS Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 08501 Bardejov | 46617744 | 48,80 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150620 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 27.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150621 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 26.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150598 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 37,86 € | 25.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150597 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 38,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150596 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,63 € | 24.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150595 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 294,48 € | 24.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150594 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 452,28 € | 24.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 34,32 € | 24.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150605 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 178,11 € | 23.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |