Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150641 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 165,11 € | 11.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150640 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150628 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 228,73 € | 11.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150627 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,00 € | 11.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150639 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 106,36 € | 11.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150638 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 147,67 € | 11.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150642 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 870,05 € | 11.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150655 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150637 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150636 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150635 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150634 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,46 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150633 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150632 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150631 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,16 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150630 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150629 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 186,35 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150628 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 228,73 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150627 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,00 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150647 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 474,46 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |