Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150641 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 165,11 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,92 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150615 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,53 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150617 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150622 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 84,56 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150614 | Stredná odborná škola | 00351822 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s.Nová ul. 17, 902 01 Pezinok | 35785403 | 52,28 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150610 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150613 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150625 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 324,51 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150624 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 144,01 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,92 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150604 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 63,00 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150612 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,53 € | 03.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150609 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 115,00 € | 02.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150608 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 109,76 € | 02.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150607 | Stredná odborná škola | 00351822 | PORADCA s.ro. | 36371271 | 13,00 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150606 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 265,38 € | 01.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |