Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160376 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160375 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160372 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,17 € | 12.07.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160370 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 12.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160371 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,23 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160369 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,21 € | 08.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160368 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160367 | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 42,00 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160366 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 44,81 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160365 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,29 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160362 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160363 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 112,98 € | 06.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160364 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160360 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,16 € | 04.07.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160361 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160359 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 136,63 € | 04.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160358 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 04.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160356 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 131,43 € | 30.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160355 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 278,49 € | 30.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160354 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 508,86 € | 30.06.2016 | 02.08.2016 | Faktúra |