Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180108 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180107 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180106 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180105 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180103 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 384,82 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180102 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 716,32 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180112 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 09.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180100 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180101 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,56 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180099 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 331,33 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180098 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 100,20 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180096 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 124,00 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180095 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180094 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180093 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180092 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 104,21 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/18 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 2 638,80 € | 27.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180091 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |