Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170587 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 11.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180014 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 271,16 € | 11.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180013 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180012 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180011 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180010 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,43 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 50,00 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180005 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 361,00 € | 09.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170586 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170585 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170584 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,44 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180003 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180002 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170582 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 77,46 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170581 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 74,83 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 267,48 € | 22.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra |