Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180179 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 323,82 € | 12.04.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180180 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 143,60 € | 12.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180177 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 312,08 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 77,88 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180173 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,42 € | 10.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180172 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 345,80 € | 10.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180176 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 89,33 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180175 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180171 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180170 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180168 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180167 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180166 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180165 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,13 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180164 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180163 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180162 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 179,50 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180161 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 379,50 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |