Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240491 | teplo - ŠH 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 452,16 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240489 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 45,60 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240490 | správa počítačovej siete - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 421,92 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240487 | plyn - kuchyňa 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 25,00 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240488 | plyn - škola 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240486 | vodné, stočné - ŠI 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,08 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240485 | sťahovacie služby a doprava | Stredná odborná škola | 00351822 | BADY COMPANY s.r.o. | 47517603 | 805,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240483 | GDPR - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240484 | internet - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240478 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 29.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240475 | bezdrôtový mikrofóny systém | Stredná odborná škola | 00351822 | DUVALO, s.r.o | 36493791 | 142,96 € | 22.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240476 | údržba - výťahy 04 - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240474 | batéria do čistiaceho stroja - palubovka | Stredná odborná škola | 00351822 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 376,80 € | 19.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240481 | el.energia škola - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 352,10 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240482 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola | 00351822 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 12.07.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240461 | čistenie prádla - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,66 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240460 | balíček - Zborovňa Komplet 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240462 | bezpečnostná SIM - II.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240459 | prevádzkové výdavky - 05.-08./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 6 476,40 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 20240453 | právne poradenstvo - organizačné zmeny | Stredná odborná škola | 00351822 | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 624,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra |