Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/16 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 414,74 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 30.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | tlač letákov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | REMPrint s.r.o | 43984762 | 299,52 € | 29.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | catering | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAFRA s.r.o Hollas - catering | 25717421 | 1 029,58 € | 29.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | občerstvenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 404,50 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Stravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 452,29 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | figurína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Figuríny Sk s.r.o | 44774354 | 1 061,20 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | organizačné zabezpečenie kT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ANIMATEAM s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | hudobné vystúpenie počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | falklórne vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Magdalénka | 31813348 | 200,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | zdravotná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | prenosné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 266,40 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | tričká | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 240,36 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | prenájom stanu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |