Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výstavný panelový systém 18-542-03207 | Výstavný panelový systém so závesným systémom a osvetlením pre Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Iné | 0,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| DFBV/0152/18 | Hudob.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 000,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Prenájom stan KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STANY-EU s.r.o | 35964383 | 720,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | ZDravot.dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Hud.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Zapek.misy KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 60,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri podujatiach Wine and Art | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pezinské kultúrne centrum | 42129131 | Iné | 0,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| VO/0038/18 | kniha - 50 ks - Víno v prameňoch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marenčin PT, spol. s.r.o | 36750611 | 0,00 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/18 | Služby IT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prepis dátumov banery KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 234,00 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Predvádzanie keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 65,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 94,60 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Pevná sieť, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,70 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Prenájom WC KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Vodné V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Doprava Pezinok Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PE TI trans s.r.o. | 35876514 | 72,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Monitoring V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Internet, telefon V.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,72 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,80 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Keramická hmota KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 139,50 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |