Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/17 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,72 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Divadelné predstavenie - jablkové hodovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Divadlo Agape | 37415182 | 120,00 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Ubytovanie 10.10.-11.10.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 20,33 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Fotografické služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 50,00 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Vodné,stočné 5.9.-4.10.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 291,83 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/17 | Telefony IX.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,10 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | ZSE | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Monitoring múzea IX.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Servis IT IX.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Plyn Sv.jur X.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/17 | Web.stránka XI.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0062/17 | fotografické služby počas podujatia Jablkové hodovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 0,00 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0061/17 | Výmena batérie na audioquidovom zariadení | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 0,00 € | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0060/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 27.09.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 57,32 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |