Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/17 | oprava bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | raut na podujatí Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SOU | 00351822 | 415,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | moderovanie podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Miroslava Kubovová | 50774913 | 140,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | oprava audioqudov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 64,13 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Prenájom stanu počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Ukážka na točení na kruhu počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 200,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 100,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | nákup zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Klaudia Kaliňáková | 795569 | 750,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Nahrávanie audioquidov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 2 722,50 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefóny - mobilné siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 342,31 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dodávka hliny na KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 162,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 102,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | údržba web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 95,90 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | pevné linky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,86 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | zdravotná služba počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |