Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | stojan na odpadové vrece 50x50x90 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | jokle,plastové spojky AMFO 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Alusmart, spol.s.r.o. | 43932100 | 366,24 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | asistenčné práce Cineama 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Soňa Ďateľ Kozáková | 1073199116 | 100,00 € | 28.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | ozvučenie a osvetlenie Divadelné konfrontácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FANTASIA.SK, S.R.O. | 46123911 | 700,00 € | 24.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | ceny Cineama 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 550,00 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 318,86 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | kvetinový workshop Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Martina Ďurinová Amanitka Handmade | 52159965 | 500,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | servis auta PK190DZ OCTAVIA TMBJC7NE9H0111411 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 427,73 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | ozvučenie a stavba montovaného pódia Malokarpatský slávik 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AUDIOHM Rental Service s.r.o. | 55629644 | 2 830,00 € | 20.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | technické a manipulačné práce Malokarpatský slávik 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Organizujeme s.r.o. | 50885197 | 300,00 € | 20.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | prenájom sály v KD Stupava Divadelné konfrontácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava | 00058823 | 500,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | ozvučenie Divadelné konfrontácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Roman ČIžmár - CEEMO | 32066317 | 1 500,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | školenie El. platforma a zákazka s nízkou hodnotou | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 150,00 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | Banketové sukne S1 biele s nalep.páskou, reštauračný obrus Gastro | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 582,60 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | prenájom reklamnej plochy, výroba reklamného klipu AMFO 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AAA Media, s.r.o. | 46015248 | 240,00 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | príprava filmovej projekcie a textu na tlač Spravodajcu Cineama 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Ladislav Munk | 1024645237 | 250,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | elektrina 04/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,99 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | grafické podklady pre propagáciu podujatia Divadelné konfrontácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena s.r.o. | 54714320 | 187,20 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |