Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/24 | telefony TM winner WG20C-black, Xiaomi Redmi A3 3+64GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 16.08.4024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telefón Xiaomi Redmi 13C 8+256GB, SN: 861353076392647 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 09.09.2044 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | grafické spracovanie FB,IG,plagát,vstupenka,pozvánka,banner, bilboard, katalóg Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ateliér Tóth s.r.o. | 56216203 | 4 602,00 € | 24.06.2044 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | vodné 10.07. - 09.08.2025, stočné 10.07. - 09.08.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 223,20 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | GPS monitorovanie 07/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | elektrina 01.07.-31.07.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 281,38 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | prenájom reklamnej plochy medzi Kráľovou a Dubovou - Salón výtvarníkov 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 36382884 | 153,75 € | 05.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | tlač a výlep billboardu na reklamných plochách 1.8.-31.8.2025 Salón výtvarníkov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 94,71 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | telekomunikačné služby 07/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,47 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 07/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 274,54 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | zabezpečenie procesu VO - poradenské služby ZMR, zabezpečenie vybavenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 2 880,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | lektor tradičného ľudového tanca, Tančiareň v kaštieli - Akadémia osvety | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FS Živel občianske združenie | 42360951 | 300,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | monitorovanie objektu 08/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 01.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | plyn 8/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 213,00 € | 01.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | záhradnícke služby: rez ovocných stromov, údržba živých plotov, letničiek, hnojenie, odburiňovanie, orezávanie, čistenie fontán, vysávanie lístia, kosenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 5 534,00 € | 01.08.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | tlač plagátov PK002a na podujatie Salón výtvarníkov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 36382884 | 36,90 € | 31.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,26 € | 30.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | zmluvný servis výťahov 07/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 377,63 € | 30.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra |