Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/24 | telefony TM winner WG20C-black, Xiaomi Redmi A3 3+64GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 16.08.4024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telefón Xiaomi Redmi 13C 8+256GB, SN: 861353076392647 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 09.09.2044 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | grafické spracovanie FB,IG,plagát,vstupenka,pozvánka,banner, bilboard, katalóg Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ateliér Tóth s.r.o. | 56216203 | 4 602,00 € | 24.06.2044 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | doména moska.sk od 14.4.2026 do 14.4.2027 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | hosting moska_1 od 11.4.2026 do 11.4.2027 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | technik PO za obdobie 01/02/03 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 371,52 € | 23.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | 500 ks kariet do enomatu s vlastnou obojstrannou grafikou | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | By The Glass International B.V. | 34304227 | 855,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | digitálne fotografie k publikácii Biela dierková výšivka na dolnom Záhorí | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SNM Múzeum Červený Kameň | 00164721 | 9,96 € | 18.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | letáky A5, 400 ks, Veľkonočné inšpirácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GR8DESIGN s.r.o. | 50104527 | 67,90 € | 18.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | majetok e-kasy prenosné - 3 ks / Vinotéka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 972,45 € | 18.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | vratka FPU zmluva č. 20-442-01344 Deň otvorených ateliérov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 246,40 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | SIM karty do terminálov (dátový balík základný, 100MB/mes., od 18.3.2026 do 17.3.2027) SN:8942101110155493174, 8942101110155493158, 8942101110155493166 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 88,56 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | hroznová šťava biela 0,75 l - 6 ks, hroznová šťava červená 0,75 l - 6 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIVKO s.r.o. | 45531811 | 60,00 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | IT služby - nastavenie Routra, zapojenie internetu pre miestnosť pre hostí vinotéka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 61,50 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | licencia na púštanie hudby - zvukový alebo iný prehrávač od 02.03.2026 do 31.12.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 35,88 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | umiestnenie Malokarpatského Salónu vín na webe ZaVinom.sk - ročný poplatok 23.2.2026 - 23.2.2027 (na základe zmluvy o spolupráci) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GoGo.wine s.r.o. | 50794744 | 380,00 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | informačné plexi tabuľe A3 s ozdobnými šróbami FS25 - 3 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 258,30 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |