Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0193/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 80,00 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 305,95 € | 09.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | telefón SoP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | plyn SoP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 05.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 891,40 € | 05.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 101,60 € | 05.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/16 | za kurz autoškoly č.2/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 507,99 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/16 | za kurz autoškoly č.3/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 184,92 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/16 | za kurz autoškoly č.1/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 597,87 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 15,13 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 241,02 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 164,31 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 43,97 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | elektrika škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 961,50 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 74,13 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 280,60 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 160,36 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 187,20 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 211,30 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 341,36 € | 03.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | Príspevok zo SF za podanú stravu v mesiaci apríl 2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 127,00 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 160,12 € | 01.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 01.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 51,00 € | 01.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 118,89 € | 01.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 356,93 € | 30.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra |