Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/16 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 519,00 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | kanc.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 199,20 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | mat. na opravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VACHO s r.o. | 35713038 | 30,00 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | oprava Ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 510,60 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 124,56 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 64,58 € | 22.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 19.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,58 € | 16.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/16 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 3,49 € | 12.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 11,97 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 928,63 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,24 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 434,51 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/16 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 120,38 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | elektrina | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 271,97 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,10 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/16 | elektro opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 111,60 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | revízia elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 115,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 46,70 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | dopravné značky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIGNATECH s.r.o | 44690118 | 302,36 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 292,79 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |