Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0334/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 168,30 € | 11.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | zábezpeka mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 30,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 286,30 € | 10.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | zrážky škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,33 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 286,48 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | prenájom bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Riháková Alexandra-Bus Travel | 50156675 | 705,00 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stavmix Bratislava prev. | 31335187 | 44,64 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | počítač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 333,00 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 35,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 33,26 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 35,64 € | 06.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 293,60 € | 06.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 786,46 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 163,25 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BATEA-STAV, s.r.o. | 35739312 | 99,60 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | elektrika škola,ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,87 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/16 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,80 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 127,00 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 103,43 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/16 | zábezpeka mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |