Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0130/16 | faktúra za elektrickú voda BVS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 77,12 € | 04.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,80 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | poistenie zodpoved.za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | poistenie zodpoved.za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | montáž zásuviek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 124,40 € | 02.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | mat.do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 144,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | revízia regul.stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | opravy striech | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hajdušek Miloslav klampiar | 33508739 | 266,90 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | poštové poukážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,79 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | oprava brány | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PLAST-EX, spol. s r.o.Veľký Biel | 35748273 | 145,09 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 197,23 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | oprava strechy na SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HESIT a.s. | 36727211 | 33 186,01 € | 01.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | oprava strechy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HESIT a.s. | 36727211 | 3 138,12 € | 01.08.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/16 | autoškola-odučené hodiny a amortizácia kurz č. 4 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 732,26 € | 31.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/16 | autoškola-odučené hodiny a amortizácia kurz č. 5 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 142,70 € | 31.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/16 | autoškola-odučené hodiny a amortizácia kurz č. 3 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 329,94 € | 31.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/16 | oprava práčky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jozef Vojacek | 11691280 | 237,00 € | 31.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/16 | vzorky vín-prezentácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GALICJA VITIS | 1111 | 50,00 € | 19.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,54 € | 15.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 10,72 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | tlač straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 84,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/16 | Fakturujeme Vám príspevok zo SF na stravu zamestnancov 07/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 13,40 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | maľovanie učební | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 500,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 846,53 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 93,80 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |