Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0052/17 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 184,16 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 84,87 € | 03.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 844,13 € | 03.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/17 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,61 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/17 | za kurz autoškoly č.9/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 603,54 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/17 | za kurz autoškoly č.1/2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 22,50 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 601,56 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | dofinancovanie stravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 125,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/17 | servisná prehliadka reg.pokladní | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 71,40 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | pokladničná zásuvka do reg.pokladne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 50,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 366,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVEX Stefan Vacula | 43287247 | 62,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 274,81 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 454,48 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 273,18 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 288,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 249,96 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 195,42 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 12,53 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 938,06 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 120,07 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 156,59 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 112,45 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 150,51 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 234,39 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 112,17 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 65,61 € | 28.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra |