Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 380,75 € | 24.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 258,40 € | 24.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 66,30 € | 24.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 416,89 € | 23.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 14,16 € | 23.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 449,24 € | 23.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 205,09 € | 21.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 30,17 € | 21.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 355,12 € | 19.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | členské MVC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 19.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 55,26 € | 19.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 180,91 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 54,00 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 103,50 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/17 | prenájom za monitorovacie zariadenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/17 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 16,92 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 66,67 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 366,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 285,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | poistenie počítačov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 64,58 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 221,64 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 13,67 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 334,17 € | 18.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/17 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 184,16 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,84 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | POTRAVINY SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 210,60 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 99,34 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 316,53 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra |