Faktúry
Počet záznamov: 13998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/18 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 25.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/18 | potzraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 37,48 € | 24.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | Kreslá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 74,02 € | 23.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 184,05 € | 23.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 285,06 € | 23.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Správa PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 22.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 644,77 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/18 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/18 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 37,90 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 114,42 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 67,52 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 178,98 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 70,58 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 11,88 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 263,00 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 130,65 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,89 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 130,65 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 112,49 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 344,05 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | poist.zodpoved.za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | poist.zodpoved.za škodu ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/18 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 146,30 € | 15.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 278,44 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 52,43 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/18 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 8,42 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |