Faktúry
Počet záznamov: 13998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/18 | správa servera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 96,00 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 725,96 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 568,10 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | tapety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 189,00 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Lang - Limetka trade-JTL HALA | 35002174 | 30,40 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | tlač straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 126,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,48 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 228,46 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | elektrika škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | manažérsky diár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 15,00 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -6,68 € | 06.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 463,63 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/18 | za kurz autoškoly č.3/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 545,78 € | 31.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/18 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/18 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 91,39 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,56 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | telefón škola, ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,58 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 135,94 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,60 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | materiál SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STAVMIX s.r.o | 31335187 | 137,21 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |