Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/17 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,59 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | stráženie areálu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 372,00 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/17 | prenájom monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 173,33 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 78,19 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 94,60 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,54 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | oprava alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 108,00 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 92,62 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 622,16 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 310,05 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 74,25 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 236,02 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 153,56 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 214,08 € | 15.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 257,40 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 341,52 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 237,17 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | opravy ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 108,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 210,09 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | revízie bleskozvodov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 500,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | oprava elek.v ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 61,10 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | oprava elek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 44,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EnoVia s.r.o | 35951303 | 48,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 194,43 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 166,37 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/17 | oprava elektriky v dol.degustačke | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 113,80 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 7,86 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/17 | voda PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 18,72 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |