Faktúry
Počet záznamov: 13998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 422,10 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/19 | kartóny,preložky,fólia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MTM - OBALY, s.r.o. | 36005274 | 854,56 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | portrét prezidentky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | tasr | 31320414 | 36,00 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | byrety, učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 123,53 € | 23.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 22.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,22 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 809,30 € | 18.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | poistenie počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 65,63 € | 18.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/19 | etikety na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 373,20 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | catering | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 1 550,16 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,15 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 30,68 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,19 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -11,15 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | réžia obedy7/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 41,70 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | dofinancovanie obedy 7/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 11,47 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,40 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | pevná linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,47 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | SPP - Š, ŠJ, ŠI, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 035,82 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | ochrana objektu SOP- zásah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 24,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 193,78 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/19 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 121,17 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | ZSE - ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,01 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 214,48 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/19 | potraviny pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 55,22 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Byrety- učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 181,48 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |