Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/17 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 91,08 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 623,48 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0448/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 188,20 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 313,96 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | revízia DRS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 560,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | stoly, stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 955,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | rošty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Varga- VEVE DESIGN | 45278920 | 260,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | pc, tlačiareň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 199,40 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | lokal.úniku vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 500,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | mat.na údržbu, uč.pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 88,09 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0446/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 145,36 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0447/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 397,13 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0445/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 129,06 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,59 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TZB SK, s.r.o. | 36755982 | 285,60 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 342,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0240/17 | prenájom monitorovacieho zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/17 | prenájom monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0238/17 | obrusy do jedálne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ovitex s.r.o | 36507202 | 284,40 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0239/17 | fľaše na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 270,22 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 338,31 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0443/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 282,74 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | plniaca linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 65 616,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,90 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 521,60 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 850,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 60,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |