Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,59 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 220,00 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | časopis Somelier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroPress s.r.o. | 26418606 | 32,00 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 20,16 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 326,35 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 234,00 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 346,94 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | kompresor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 153,50 € | 16.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 811,94 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,85 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AK PARTNER s.r.o. | 44267461 | 84,00 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 128,56 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 147,80 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 158,20 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -1 025,34 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/18 | pravidlá cestnej premávky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 86,76 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/18 | servis reg.pokladní | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 86,40 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 79,05 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 164,79 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 66,30 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 271,62 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 69,70 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | poštové poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 54,71 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 78,29 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 446,92 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 365,03 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 158,14 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |