Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0211/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 111,83 € | 24.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,26 € | 24.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/19 | členské - rok 2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/19 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 23,63 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 634,51 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 95,76 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 74,36 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 111,21 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/19 | nové pravidká cestnej premávky 2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 68,25 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Haláchy Rudolf VTM Gastroz | 34407316 | 138,00 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 9,65 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 300,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | zabezpečenie akcie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 260,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 211,50 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 249,72 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 100,17 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 154,04 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 143,17 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 33,60 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 20,94 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 56,35 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 507,82 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/19 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | bioTomal s.r.o | 44530013 | 1 248,60 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 19,44 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | potzraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 51,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |