Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/18 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 168,95 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 119,04 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | tlač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 39,36 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/18 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,15 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 60,48 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 185,65 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | 39,90 € | 14.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/18 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 76,79 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 417,73 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 94,20 € | 14.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 286,57 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 194,40 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 389,15 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 250,28 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 404,25 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/18 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 650,22 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,74 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 10 417,42 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | oprava postele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 120,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,09 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Petit Press | 35790253 | 108,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 294,39 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 208,14 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 306,80 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 234,00 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,64 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 52,57 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |