Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0027/18 | dobropis k fa 118002764 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | -40,23 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 166,91 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | potraviny SAJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 862,03 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 393,91 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 210,94 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 617,17 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/18 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 8,42 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 49,86 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 305,54 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,63 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 186,90 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,07 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,38 € | 15.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | záhradkár,vinič a víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 30,48 € | 15.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 339,61 € | 15.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 29,97 € | 15.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 411,97 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/18 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 567,77 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,32 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn škola,ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9 096,50 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 214,19 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | poistenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 64,86 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 88,84 € | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |