Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0290/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 311,58 € | 12.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0291/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 506,41 € | 12.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0292/23 | Objednávame si u Vás mat.na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 311,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0298/23 | Objednávame si u Vás právne služby - Chačlarian. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0350/23 | Objednávame si u Vás pripojenie elektriky ku konvektomatu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 2 789,49 € | 10.11.2023 | 11.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0299/23 | Objednávame si u Vás mapu Slovenska, mapu Európy, zbierku príkladov z daňovníctva. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 226,50 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,08 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/23 | filtračné vložky EUROPOR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 91,80 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | Správa IT 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | Letenky Viedeň - Modra a späť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 478,42 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0285/23 | Objednávame si u Vás letenku Viedeň - Madrid. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 478,42 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0286/23 | Objednávame si u Vás: TV, pračku, vysávač 2x, vrecká do vysávača 4x, rádiomagnetofón, mikrofón. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 161,00 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0159/23 | Objednávame si u Vás filtračné vložky 125ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 91,80 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0288/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,08 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0640/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 453,79 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | Kancel., čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,85 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 405,36 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 727,44 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |