Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0283/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 203,16 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | Telefón Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,42 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/23 | dotlač etikiet Dunaj 2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 80,32 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | nábytok kancelárie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 1 298,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 300,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | Office 365 - 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0263/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelárske potreby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 652,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0287/23 | Objednávame si u Vás 4 ks mikroskopov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M-LINK, s.r.o. | 45872775 | 1 480,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0289/23 | Objednávame si u Vás grafické práce. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 264,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0302/23 | Objednávame si u Vás kartu na elek.podpisovanie pre riaditeľku školy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NASES | 42156424 | 30,72 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0155/23 | Objednávame si u Vás tlač ŠKČ - 1.500 ks na odrodu Dunaj r. 2021. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KASICO | 17308267 | 112,80 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0287/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0282/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 284,54 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | ŠJ balíček Naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 396,48 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0284/23 | Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,85 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0285/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 727,44 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0286/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 405,36 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0634/23 | El. Škola uprat. preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,13 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | El. Škola uprat. preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,13 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |