Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | členský poplatok 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 230,66 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | jednorázový riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,74 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | lapače hmyzu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 115,87 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 552,32 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | plyn - škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 344,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOSJ/0038/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 552,32 € | 04.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/24 | Objednávame si u Vás elek.lapač hmyzu 4 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 115,87 € | 02.02.2024 | 05.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0029/24 | Objednávame si u Vás jednorazový riad, strúhadlo. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,74 € | 02.02.2024 | 05.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0042/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 848,83 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/24 | etikety Frizzanté PS+ZS rosé/kompletné/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 399,30 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 878,39 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0036/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 878,39 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0035/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 527,72 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | ročný poplatok za doménu svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 494,12 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |