Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0296/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 296,45 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0305/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 294,69 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0406/24 | Objednávame si u Vás vložné pre 16 študentov na ovoc.dni v Piešťanoch. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ovocinárska únia SR | 17641934 | 160,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0302/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 272,57 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0297/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 200,38 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0774/24 | nápojový automat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 250,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/24 | servis kotlov, revízie tlakových zariadení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/24 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 882,36 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/24 | réžia zamestnanci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 967,50 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 792,25 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0408/24 | Objednávame si u Vás prepravu autobusom Modra - Piešťany a späť dňa 10.12.2024. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 504,00 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0293/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 528,31 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 378,77 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,12 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 113,40 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0173/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,89 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/24 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |