Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0149/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 925,97 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0145/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 110,75 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0144/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 537,72 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0263/25 | dvere a cylindrická vložka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | egeo.sk s.r.o. | 56084919 | 314,99 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0122/25 | Objednávame si u Vás opravu listu Wottle TPN1200. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 253,50 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0266/25 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 878,40 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/25 | stravovacie služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Chateau Bela, s.r.o. | 43999174 | 1 156,00 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | nájom a paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 634,00 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | revízia a odstránenie závad z revízií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing.Miroslav Miškovič AARS revízne správy a údržba zariadení | 46616730 | 424,00 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 174,44 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0120/25 | Objednávame si u Vás tonery. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 878,40 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0143/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 895,90 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0140/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 213,03 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0247/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 925,14 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 280,41 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | preprava žiakov školským autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 405,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 430,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |