Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0239/21 | 1/vajcia 180 ks á 0,194,2/ keks horálky 168ks á ,408,3/paprika mletá sladka 10ks á 500 gr á 3,405,4/lekvár slivky 8kg á 2,50,5/cesnaková pasta 6ks á 1,848,6/detska výživa cucatko 180 ks á 0,454,7/kolienka semolinové 10kg á 1,601,8/droždie pek 0,50 kg 10 ks á 1,482,9/mlieko pol 72l á 0,66,10/smotana na varenie 12ks á 2,280,11/mlieko sušene 10ks 400 gr á 4,992,12/syr tavený banbino 100 gr 130ks á 0,922,13/syr tavený apetiti kocky 60ks á 0,307, 14/tvaroh mäkký 12ks 250 gr á 1,244,15/maslo čerstve 250 gr 32ks á 2,20,16/maslo rama 16ks á 1,752,47/ olej 50l á 2,137 slnečnicový | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0240/21 | 1/uhorka zelená 50kg á 1,75,2/ mandarinka 30kg á 1,67,3/jablko 24kg á 0,98,4/zemiaky 100 kg á 0,54 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 214,89 € | 07.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0484/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 738,89 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 293,43 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0209/21 | Objednávame si u Vás jednorazový riad. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,48 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0236/21 | 1/kuracie prsia 15 kg á 4,40,2/bravčove stehno čerstve 26,44kg á 3,08,3/hovadzie zadne stehno čerstve 42,73kg á 9,35,4/uhorky kysle 4l 9ks á 3,84,5/bravčove stehno kuch, upravené čerstve 16,91kg á 4,51 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 657,79 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0235/21 | 1/muka polohruba 100 kg á 0,775,2/ ryža zelena atc gulata 100 kg á 1,61 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0234/21 | 1/cibuľa suchá 50 kg á 0,54,2/kopor čerstvý 5ks á 3,22,3/vňaťka 2ks á 5,994/rajčina 6,50 kg á 1,85,5/paprika 5kg á 2,19,6/uhorka 5kg á 1,85 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,21 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0225/21 | Objednávame si u vás 8 ks stromov marhúľ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 348,00 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0474/21 | internet ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | montáž svietidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 207,55 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | oprava osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 154,40 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | oprava osvetlenia na ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | montáž zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,60 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | oprava osvetlenia v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 314,62 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | rozpočtárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 624,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 477,08 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 618,69 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | príspevok na stravu zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,80 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |