Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0222/21 | Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov na škole, telocvični. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0248/21 | 1/maslo rama 400 gr 24ks á 2,004,2/ rama na šľahanie 1l 12ks á 3,3/maslo 250 gr 40ks á 2,09,4/tarhoňa 5kg 1ks á 10,5/bravčove pliecko 5,56kg á 2,839 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,96 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0496/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 74,98 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,50 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,96 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0256/21 | 1/ chlieb 1000 gr kr 49 ks á 1,43,2/pečivo hladke 48 gr 475ks á 0,80,3/ pečivo grahamove 450 ks á 0,106,4/pečivo uzol 90 gr 80 ks á 0,226,5/pečívo velke biele 105 ks á 0,226,6/pečivo jemne sladke 155ks á 0,211,7/buchta lekvarová 100 gr 55ks á 0,607,8/struhanka 12kg á 0,997 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,82 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0494/21 | internet sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 426,09 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,10 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | plyn škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5 997,67 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0210/21 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0477/21 | réžia obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 615,28 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | dofinanc.obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 233,60 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | revízia drs, kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 682,00 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |