Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/21 | elek ŠI, ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,03 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 166,32 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | oop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 107,01 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/21 | bordo fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 535,92 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/21 | všeob.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 23,49 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/21 | darčekové vianočné sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 350,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | fľaše, zátky, zákl. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 142,90 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 49,51 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 36,00 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0258/21 | Objednávame si u Vás poradenstvo - FB stránka, sponzoring statusov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0282/21 | Objednávame si u Vás výmenu teplovzdušných jednotiek do kotolne. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 2 489,88 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0283/21 | Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 2 496,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0090/21 | Objednávame si u Vás tlač ŠKČ odrody Dunaj r. 2019 - 1200 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KASICO | 17308267 | 98,40 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0089/21 | Objednávame si u Vás dotlač etikiet odrody Dunaj r. 2019 - 1320 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 0,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 20201028 | Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | Iné | 720,00 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | 14.01.2022 | 09.12.2021 | Ing. Monika Kisová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0574/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 294,98 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | somel.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 240,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | oprava čerpadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 636,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,34 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |