Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 848,83 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/24 | etikety Frizzanté PS+ZS rosé/kompletné/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 399,30 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 878,39 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0036/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 878,39 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0035/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 527,72 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | ročný poplatok za doménu svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 494,12 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Ochrana majetku 2/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/24 | dátový balík pre e-kasu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0037/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 848,83 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0034/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 494,12 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0035/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 527,72 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0033/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 015,52 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Elektrolyt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 119,76 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 143,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | dofinancovanie za obedy 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 815,10 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | réźia za obedy 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 893,75 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/24 | fľašovanie frizzanté | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vino Jano, s.r.o. | 35883677 | 207,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |