Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 21,43 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 717,30 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,43 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | kosačka + vozík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 6 429,80 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 274,04 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0466/22 | Objednávame si u Vás kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,65 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0423/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 427,20 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0472/22 | Objednávame si u Vás náradie pre 2 UA žiakov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 167,59 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0438/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 143,20 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0468/22 | Objednávame si u Vás pracovné odevy pre zamestnancov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 668,37 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0406/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 226,45 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 631,36 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | seminár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potravinárska komora Slovenska | 36065803 | 39,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/22 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | sponzoring, fb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 150,62 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | plyn škola, ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 201,76 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,10 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | odsávače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | S.K.S. Modra, s.r.o. | 54872014 | 6 104,40 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 130,15 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |