Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 508,12 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 654,53 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | čistiace pros. šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 423,68 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | prenájom priestorov SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Viničné | 00305154 | 600,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 29,61 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 23,03 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0131/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 658,19 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0129/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 092,86 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 254,69 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 777,26 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | ubytovanie SOČ Senec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FTP Consulting s.r.o. | 52961621 | 4 218,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 132,80 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 245,86 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0132/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 654,33 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0133/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 508,12 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/23 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre študentov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 140,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0232/23 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |