Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0018/24 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 174,01 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | lepidlo na mravce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 33,40 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0062/24 | Objednávame si u Vás fotoadaptér Bresser C-mount, Kameru Bresser MirkocamII 20MP USB3.0, redukčnú šošovku Bresser variabilnú. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 1 237,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0115/24 | práce na sieti za 02/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 264,60 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 458,74 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 214,47 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | réžia za obedy v 02/24: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 016,25 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | dofinancovanie za obedy v 02/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 926,82 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 326,78 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 280,23 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 162,60 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | tlač koncepcia školy,brožúry,zviazanie tr.kníh | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 420,00 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 482,22 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0064/24 | Objednávame si u Vás tonery HP W2031A 1ks, HP W2032A 2ks, HP W2033A 1ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 458,74 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0061/24 | Objednávame si u vás lepidlo na mravcov 4ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 33,40 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0060/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 214,47 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0015/24 | papierové poháre,mlieko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dallmayr Vending & Office k. s. | 35803118 | 39,06 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | projek.plátno, držiaky, inštal.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 221,84 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,98 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 76,40 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |