Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0701/24 | režia za obedy 9/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 057,50 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0709/24 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 540,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/24 | elektrická energia ŠI a ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/24 | elektrická energia SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 243,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/24 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 883,56 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 990,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 147,13 € | 31.10.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0239/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 224,38 € | 31.10.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0240/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 502,06 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 403,79 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0670/24 | sáček celofánový | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 87,74 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOPC/0108/24 | Objednávame si u Vás etikety na Rulandské šedé a Muller Thurgau. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,01 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0238/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 707,72 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0669/24 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 9,24 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0683/24 | tácka - platené v hotovosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | 14248212 | 53,55 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0363/24 | Objednávame si u vás spracovanie účtovníctva, výkazov za mesiac október 2024. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0723/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 258,85 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |