METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0193/26 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 164,45 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0556/26 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 261,00 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| B/0647/26 | uhradené v hotovosti - občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 301,95 € | 10.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0648/26 | uhradené v hotovosti - občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 58,15 € | 10.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0712/26 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 185,05 € | 24.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0503/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 134,50 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0292/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 124,35 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0087/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,80 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0992/25 | uhradené v hotovosti - papierové utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,70 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1045/25 | uhradené v hotovosti - papierové utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 206,15 € | 06.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1311/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 423,40 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1440/25 | uhradené v hotovosti - termobox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,38 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1329/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 44,25 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1313/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 104,20 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1312/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 126,95 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0399/24 | uhradené v hotovosti - toalet. papier, tekuté mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,50 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0160/24 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 69,15 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0884/23 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 57,20 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/1322/23 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,55 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |