DAG SLOVAKIA a.s.
Informácie
- Názov: DAG SLOVAKIA a.s.
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0200/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 18 266,46 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0202/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 37 594,15 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0207/25 | DOBROPIS k fak. č. K/0109/25 stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -387,23 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0215/25 | stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 15.11.-20.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 368 718,18 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0195/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 79 722,75 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0196/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 108 543,85 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0198/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 97 362,91 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0199/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 233 092,76 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0201/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 34 645,03 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0204/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 24 302,49 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0205/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 01.10.2025-19.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 481 240,51 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0206/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 15.11.2025-19.11.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 185 407,73 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0023/24 | dodatočné práce nevyhnutné na získanie kolaudačného rozhodnutia projektu COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 920,40 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0088/24/EO | Predmetom objednávky je doplnenie dverného požiarneho uzáveru medzi objektami SO 01 (Budova teoretického vyučovania) a SO 02 (Budova praktického vyučovania) v rámci projektu COVP Polygrafická, Račianska 190, 832 26 Bratislava. Súčasťou dodávky je aj montáž 4 ks umývadiel. Termín realizácie predmetu zákazky: do 30.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 920,40 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0334/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 32 061,60 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0339/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 a 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 157 850,93 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0043/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.12.2022 do 28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 384 718,82 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0097/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 462 320,68 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0098/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 188 379,79 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0162/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 - dodatok č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 8 571,74 € | 12.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |