Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone
Informácie
- Názov: Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone
- IČO: 00000000
- Adresa: Humalistonkatu, 20100 Turku
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0225/23 | kúpna zmluva č.30/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Viera Mokráňová | 00000000 | 11 552,75 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0234/23 | kúpna zmluva č.17/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Kalužová, rod. Kožíková | 00000000 | 2 932,14 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0950/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 77,02 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0233/23 | kúpna zmluva č.13/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Jankovičová, rod. Vietorisová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0231/23 | kúpna zmluva č.40/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Vietorisová, rod. Paľová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0232/23 | kúpna zmluva č.1/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Bálintová, rod. Kosková | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0191/23 | vytvorenie scenára v rámci projektu "Deti a železná opona" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Kassayová | 00000000 | 770,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0264/23 | kúpna zmluva č.5/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Turiová, rod. Fürstenzellerová | 00000000 | 557,73 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0265/23 | kúpna zmluva č.31/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Helena Nemcová, rod. Bakušová | 00000000 | 835,33 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0201/23 | Autorský honorár - moderovanie podujatia-Deň župných škôl v Bory Mall 2023 - 13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 00000000 | 730,00 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0267/23 | kúpna zmluva č.44/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Rigo | 00000000 | 557,73 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0266/23 | kúpna zmluva č.25/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Lóczi | 00000000 | 381,52 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0207/23 | Autorský honorár - výtvarný návrh a realizácia geokešingovej inštalácie - drevenej skrinky (škatule - kešky) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Horňáková | 00000000 | 600,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0235/23 | odmena príkazníkovi na základe zmluvy - podcast s názvom - Stoj, kto tam?! - nakrúcanie sa realizovalo v termíne 12-28.10.2023 - osobná účasť, odborný výklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0218/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Radomír Sabol | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0229/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MgA. Katarína Kissóczyová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0231/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Adrián Kobetič, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0224/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lenka Vrbiková, PhD. | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0219/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linda Blahová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |