Mgr. et Mgr. Martin Šugár, Ph.D.,
Informácie
- Názov: Mgr. et Mgr. Martin Šugár, Ph.D.,
- IČO: 00000000
- Adresa: Topoľčianska 8, 921 01 BANKA
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0775/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 401,72 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0750/19 | VYÚČT.K Z/0027/19-zabezpečenie organizácie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Salzburgu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg | 00000000 | 15 304,60 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0803/19 | uhradené kartou-DOBROPIS-propagácia BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -1,18 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0066/19 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0774/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0773/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0598/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 498,72 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0677/19 | uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 925,75 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0418/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 285,00 € | 03.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0597/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0459/19 | uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 557,20 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0417/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0416/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0510/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0028/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny PS INTERACT IV v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NH Brussels EU Berlaymont | 00000000 | 4 582,45 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0048/19 | na základe Dohody o urovnaní -Ing.Krištúfek--za úhradu účelne vynaložených fin.nákladov-cestná komunikácia II/502 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 2 424,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0041/19 | preplatok na energiách-byt Rovnianková ul.,Bratislava -p.Zboraiová Eva za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 309,17 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0026/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0022/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0024/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0020/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |