Objednávka č. 0053/16/EO
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: MERKUR SK, s.r.o.
- IČO: 43866760
- Adresa: Mýtna 26, 902 01 Pezinok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: MUDr. Valerián Potičný, MPH
- Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0053/16/EO
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečovanie údržby a servisu kávovarov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytovanie služieb do vyčerpania finančného limu 2 520 EUR s DPH.
- Dátum vyhotovenia: 17.02.2016
- Celková hodnota: 2 520,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0246/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 108,00 € | 25.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0247/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 99,60 € | 25.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0244/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 168,00 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0245/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 89,76 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0492/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 120,00 € | 05.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0815/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 144,00 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0816/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 161,80 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0817/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 111,50 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/1010/16 | čistenie kávovaru - oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 212,00 € | 29.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1233/16 | čistenie kávovaru - oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 193,20 € | 29.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1340/16 | oprava kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 206,04 € | 18.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1637/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 375,40 € | 13.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1638/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 13.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1720/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/2100/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 360,00 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra |