Faktúra č. D/0126/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: D/0126/25
Popis fakturovaného plnenia: 2.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2025
Dátum doručenia: 18.06.2025
Celková hodnota: 400 000,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0199/25/ZML
Dátum zverejnenia: 30.06.2025
Poznámka: