Faktúra č. B/1854/19

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: Stredná odborná škola polygrafická
IČO: 00894915
Adresa: Račianska 190, 835 26 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: B/1854/19
Popis fakturovaného plnenia: kartičky vianočné,novoročenky,samolepky-2000ks
Dátum doručenia: 13.12.2019
Celková hodnota: 1 065,12 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0703/19/EO
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0703/19/EO	Zabezpečenie výroby a dodanie tlačiarenských služieb podľa nasledovnej špecifikácie: 1/ SAMOLEPKA - KRUHOVÁ Papierová; 4+0; priemer 8 cm / môžu byť na hárku na vylupovanie 400 ks Cena = 78,36 EUR s DPH 2/ KARTIČKA - VIANOČNÁ 300 gr. NPM; 4+0; 8 x 5 cm 400 ks Cena = 195,65 EUR s DPH 3/ PERSONIFIKOVANÉ PF 2020 OBAL: po zložení = 16 x16 cm 350 gr. NPM 4+4; výseková forma, 1 big 600 ks Cena = 480 EUR s DPH VNÚTRO: 15 x 15 cm; 4+0 300 gr. NPM; Matné lamino = 1+0 UV LAK (25% - iba texty), 1+0 Mutácia Droba = SJ = 350 ks Droba = AJ = 80 ks Lysáková = SJ = 80 ks Droba + Lysáková = SJ = 80 ks Cena = 311,11 EUR	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	Stredná odborná škola polygrafická	00894915		1 065,12 €	22.11.2019			22.11.2019	Ing. Patrícia Mešťan, MA	Riaditeľka	Objednávka